云南省中医中药研究院2023年预算公开目录

 

第一部分 云南省中医中药研究院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省中医中药研究院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

云南省中医中药研究院2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省中医中药研究院成立于1979年，主要从事中医、中药、中西医结合、民族医药的科研临床研究和新药研究开发工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：中医药防治艾滋病研究中心、中药研究中心、民族民间医药研究中心、编辑部、附属医院、中心实验室6个业务科室及院办、组织人事科、财务科、科教科4个职能科室。

所属单位0个。 

（三）重点工作概述

1.切实提高政治站位，坚决做好疫情防控。

2.做好中医药工作传承与创新，提升科研能力。

3.加强中医药防治艾滋病项目工作，提高管理质量。

4.做好全省基本公共卫生服务中医药健康管理服务项目，促进项目服务管理规范化。

5.做好临床医疗工作，拓展中医药服务渠道。

6.深入开展民族医药挖掘研究，促进民族医药的推广与应用。

7.办好《云南中医中药杂志》，力争成为核心期刊。

8.做好道地药材生态种植工作，为打造云药品牌贡献力量。

9.认真做好院内各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制90人。在职实有79人，其中： 财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 62人，其中： 离休 0人，退休 62人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入52,220,926.65元，其中：一般公共预算10,937,410.44元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入41,083,516.21元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入200,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比增加7,410,926.65元，其中：一般公共预算比上年增加1,222,410.44元，主要原因分析是由于2023年我单位一般公共预算项目结转较上年增加340,916.34元；因人员工资变动较上年增加256,304.00万元，同时养老保险医疗保险等也相应增加；职业年金拨款较上年增加543,166.95元。事业收入比上年增加6,138,516.21元，主要原因分析是由于我单位2023年需对综合业务楼加固修缮及对景星街办公楼装修预算9,000,000.00元。其他收入较上年增加50,000.00元，主要原因分析是由于截止2022年10月我单位其他收入情况较上年增加，据此填报2023年其他收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 10,937,410.44元，其中:本年收入9,875,194.10元，上年结转收入1,062,216.34元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,875,194.10元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,222,410.44元，主要原因分析是由于2022年我单位承担的财政项目较2021年相比增多，财政拨款项目上年结转增加340,916.34元；其次一般公共预算财政拨款增加881,494.1元，主要原因是人员工资变动及退休人员职业年金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 52,220,926.65元。财政拨款安排支出 10,937,410.44元，其中：基本支出9,275,194.10元，与上年对比增加841,494.10元，主要原因分析是由于人员工资变动以及我单位上年度退休人员较多，人员经费比上年增加792,716.92元（其中退休人员职业年金较上年增加543,166.95元）；项目支出1,662,216.34元，与上年对比增加380,916.34元，主要原因分析是由于我单位2022年承担财政项目较2021年增加，因此上年结转项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休41,040.00元，主要用于离退休公用经费支出。。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出784,542.72元，主要用于单位负担的职工基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出841,066.95元，主要用于单位退休职工职业年金支出。

卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务20,000.00元，主要用于重大传染病防控项目的开支。

卫生健康支出-中医药-中医（民族医）药专项1,579,951.61元，主要用于中医药事业传承与发展项目的开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗622,566.34元，主要用于单位负担职工医疗保险缴纳费用。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助488,179.97元，主要用于单位负担职工医疗保险补助费用。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出58,838.00元，主要用于单位负担除职工医疗保险缴纳费用、职工医疗保险补助费用外的其他行政事业单位医疗支出。

卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出5,951,224.85元，主要用于职工工资、绩效、办公费、差旅费等单位日常运转所需人员经费及公用经费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金550,000.00元，主要用于缴纳单位负担的职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省中医中药研究院不涉及与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省中医中药研究院不涉及按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南省中医中药研究院不涉及经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额25,680,731.65元，其中：政府采购货物预算12,093,150.00元、政府采购服务预算4,587,581.65元、政府采购工程预算9,000,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省中医中药研究院部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计86,000.00元，较上年减少600.00元，下降0.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省中医中药研究院部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：增减无变化。

（二）公务接待费

云南省中医中药研究院部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：增减无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省中医中药研究院部门2023年公务用车购置及运行维护费为86,000.00元，较上年减少600.00， 下降0.69%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费86,000.00元，较上年减少600.00，下降0.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：减少原因是贯彻落实厉行节约原则，减少“三公”经费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省中医中药研究院发展专项资金项目：

项目年度总体绩效目标情况：

1.做好云南省民族医药挖掘整理规范及其特色诊疗技术的推广与运用。设立民族医药特色诊疗技术推广点，开展特色诊疗技术临床观察、技术规范和总结、人才培养；出版民族医药专著；拍摄民族医药纪录片；开展民族医药医学继续教育培训班，培养培训一批具备民族医药特色诊疗技术的基层人才。

2.定期对我省“定制药园”企业进行督导调研，形成优胜劣汰机制；组织企业参加各级各类会展，云药出滇。

3.对云南省中医中药研究院综合业务楼加固及修缮，使房屋基本达到办公及业务工作需要，最大限度解决单位用房不足问题，为单位持续发展提供基础保障；使房屋安全性达到房屋安全使用和抗震设防的规范要求，解决房屋安全隐患，满足业务办公需求。

项目绩效指标设置情况：

年度预计制定名族医药特色诊疗操作规范2项；出版名族医药专著2本；拍摄民族医药纪录片1部；组织“定制药园”企业参加各级各类会展至少2次；加固修缮综合业务楼并完成竣工合格验收。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

3.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面的开支。

4.政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省中医中药研究院部门2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析是云南省中医中药研究院不涉及机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省中医中药研究院部门资产总额77,666,048.34元，其中，流动资产71,616,372.54元，固定资产5,198,132.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产851,543.26元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,782,914.57元，其中固定资产减少349,242.13元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产48项，账面原值1,745,283.71元，实现资产处置收入568.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。