云南省中医中药研究院2025年预算公开目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省中医中药研究院2025年部门预算编制说明
云南省中医中药研究院成立于1979年，主要从事中医、中药、中西医结合、民族医药的科研临床研究和新药研究开发工作。
我部门共设置10个内设机构，包括：中医药防治艾滋病研究中心、中药研究中心、民族民间医药研究中心、编辑部、附属医院、中心实验室6个业务科室及院办、组织人事科、财务科、科教科4个职能科室。
无所属单位。
1.进一步推进科研及中医药传承发展工作。积极申报国家级基金项目、省级课题。认真完成科研项目结题准备工作，积极引导科技成果产出。开展全院及各科室学术讲座31次，组织全院专业技术人员参加全员培训。开展好帅焘全国名老中医药专家传承工作室建设工作。
2.做好中医药防治艾滋病项目工作。每月及时收集并汇总各治疗点治疗情况。编发试点项目工作简报通报全省工作动态。协助完成云南省中医药治疗艾滋病试点项目2024年提前下拨和结算资金方案及2025年资金预算。常态化管理云南省中医药治疗艾滋病信息管理系统，指导各治疗点补录历史项目数据。保证全省项目的用药需求。开展项目制剂成本核算定价工作。完成中医药治疗艾滋病病人及感染者的各项检测、疗效评价服务，以及门诊VCT自愿咨询检测和辖区治疗机构送检的艾滋病初筛、确证检测服务。
3.做好全省基本公共卫生服务中医药健康管理服务项目。举办云南省基本公共卫生中医药健康管理服务项目培训班，完成中医包质量线上评价考核工作；加强对项目工作的日常管理；组织完成对昆明市、玉溪市等9个州市的2024年项目中期质量评估。
4.做好临床医疗服务工作。突出中医特色和优势，增设妇科诊疗，针灸科新增埋线疗法新技术，使中医特色服务功能得到逐步完善，也为下一步开展专科建设奠定了基础。
5.开展好民族医药的推广与应用研究。开展云南少数民族医药特色诊疗技术示范推广应用研究工作，新设立了迪庆州藏医医院藏医美杂疗法、普洱市中医医院彝医熏蒸疗法、德宏州中医医院傣医拖擦疗法3个推广点；积极开展相关民族医药书籍的收集整理及编撰工作；完成对15家“定制药园”的检查、督导、考核和远程核查等工作，线上对定制药园企业的追溯系统开展动态管理。
6.办好《云南中医中药杂志》。按时、按质完成了12期杂志的编辑、出版、发行工作。影响因子创历史最高，达到了1.12，同比增加了37.6%，位居云南省医药卫生期刊前茅。2024年被中文科技期刊数据库，重庆维普评为学术影响力进步期刊。
7.认真做好院内各项工作。积极配合财务收支的专项审计。做好我院各项安全生产、维稳工作，推动落实《云南省中医中药研究院安全生产治本攻坚三年行动》，确保单位持续安全稳定运行。规范做好采购管理。认真做好法制、保密等的宣传教育工作，落实党委理论学习中心组学法、重大决策前专题学法、保密工作、领导干部述法等制度。
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制90人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制90人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
2025年部门财务总收入54,909,401.36元，其中：一般公共预算8,909,401.36元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入45,900,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100,000.00元。
与上年对比增加1,874,492.36元，其中：一般公共预算比上年减少331,654.48元，人员经费较上年减少191,836.16元，主要原因是职工职称结构发生变化，高职称职工退休，新入职职工均为初级职称；公用经费较上年减少7,569.16元，主要原因是厉行节约，过“紧日子”政策，缩减公用经费；项目收入较上年减少132,249.16元，主要原因是财政项目较上年减少。事业收入较上年增加2,206,146.84元，主要原因是按照我单位发展规划，将于2025年积极创收，扩大事业收入来源渠道。其他收入与上年一致。
2025年部门财政拨款收入8,909,401.36元，其中：本年收入8,088,293.63元，上年结转收入821,107.73元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,088,293.63元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比本年收入比上年减少799,405.32元，主要原因是财政项目较上年减少，减少项目经费600,000.00元；同时职工职称结构发生变化，高职称职工退休，新入职职工均为初级职称，因此人员经费减少191,836.16元；其次，由于厉行节约，过“紧日子”政策，缩减公用经费7,569.16元。上年结转收入比上年增加467,750.84元，主要原因是项目经费下达时间较晚，当年无法完成支出，结转2025年继续使用。
2025年部门预算总支出54,909,401.36元。财政拨款安排支出8,909,401.36元，其中：基本支出8,088,293.63元，与上年对比减少199,405.32元，主要原因是按照厉行节约，过“紧日子”政策，缩减公用经费；项目支出821,107.73元，与上年对比减少132,249.16元，主要原因是我单位财政项目较上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休44,640.00元，主要用于单位离退休公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出753,163.84元，主要用于单位负担的职工基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出40,246.58元，主要用于单位负担的职工失业保险和工伤保险等其他社会保障缴费。
卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务243,456.69元，主要用于重大传染病防控经费项目的开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗620,785.59元，主要用于单位负担职工医疗保险缴纳费用。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助526,902.85元，主要用于单位负担职工医疗保险补助费用。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出60,840.00元，主要用于单位负担除职工医疗保险缴纳费用、职工医疗保险补助费用外的其他行政事业单位医疗支出。
卫生健康支出-中医药事务-中医（民族医）药专项577,651.04元，主要用于云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划资金项目支出。
卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出5,537,393.66元，主要用于职工工资、绩效、办公费、差旅费等单位日常运转所需人员经费及公用经费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金504,321.11元，主要用于缴纳单位负担的职工住房公积金。
（一）与中央配套事项
云南省中医中药研究院不涉及与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省中医中药研究院不涉及按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省中医中药研究院不涉及经济社会事业发展事项。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算总额28,024,640.00元，其中：政府采购货物预算18,198,440.00元、政府采购服务预算5,666,200.00元、政府采购工程预算4,160,000.00元。
云南省中医中药研究院部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65,991.32元，较上年减少1,200.00元，下降1.79%，具体变动情况如下：
云南省中医中药研究院部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无增减，原因是我单位2025年因公出国（境）费预算100,000.00元在项目支出中由单位自筹资金列支，未在一般公共预算财政拨款中反映。
云南省中医中药研究院部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无增减，原因是我单位2025年公务接待费预算8,000.00元在基本支出中由单位自筹资金列支，未在一般公共预算财政拨款中反映。
云南省中医中药研究院部门2025年公务用车购置及运行维护费为65,991.32元，较上年减少1,200.00元，下降1.79%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费65,991.32元，较上年减少1,200.00元，下降1.79%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因是为贯彻落实厉行节约原则，压缩公用经费，减少“三公”经费开支。
云南省中医中药研究院发展专项资金项目：
项目年度总体绩效目标情况：
使学府路办公房屋安全性达到房屋安全使用和抗震设防的规范要求，按时完工，解决房屋安全隐患，满足业务办公需求。
项目绩效指标设置情况：
竣工验收合格率达100%，单元工程完工率达100%，及时完工率达100%，预期使用时间大于30年，单位职工满意度大于90%。
1.一般公共预算：是对以税收为体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
2.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。
3.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面的开支。
4.政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。
5.民族医药：是指中国少数民族的传统医药。
6.中医药：是指包括汉族和少数民族医药在内的中国各民族医药的统称，是中国医药卫生事业的重要组成部分。中医药反映了中华民族对生命、健康和疾病的认识，具有悠久的历史传统和独特的理论及技术方法，凝聚着中国人民和中华民族的博大智慧。
云南省中医中药研究院部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是云南省中医中药研究院为事业单位，不涉及机关运行经费安排的情况。
截至2024年12月31日，云南省中医中药研究院部门资产总额90,849,360.81元，其中，流动资产86,694,186.65元，固定资产3,109,246.18元（原值：23,549,122.67元，累计折旧：20,439,876.49元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程177,500.00元，无形资产868,427.98元（原值：1,533,157.52元，累计摊销：664,729.54元），其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加5,809,597.82元，其中固定资产减少1,146,672.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
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