云南省中医中药研究院2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省中医中药研究院成立于1979年，主要从事中医、中药、中西医结合、民族医药的科研临床研究和新药研究开发工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：中医药防治艾滋病研究中心、中药研究中心、民族民间医药研究中心、编辑部、附属医院、中心实验室6个业务科室及院办、组织人事科、财务科、科教科4个职能科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省中医中药研究院作为云南省卫生健康委员会的二级预算单位纳入部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员77人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员77人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员68人（离休0人，退休68人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）项目申报管理与结题工作

认真组织科研项目申报工作。对在研科研项目均按照相关项目管理规定进行分类管理，均按任务书要求有计划地开展研究工作。做好项目结题工作。

（二）全省中医药治疗艾滋病试点项目工作

按照国家和省项目工作安排部署，完成全省治疗任务数，并按要求完成各项指标。定期对各基地试点项目工作进行技术指导、督导评估。积极推进中西医协同协作防治艾滋病工作。完成项目制剂配送及病毒载量检测工作。

（三）全省基本公共卫生服务中医药健康管理服务项目

举办2024年云南省基本公共卫生中医药健康管理服务项目培训班，完成了2023年中医包质量线上评价考核工作，并提交了年度评估报告；对基层项目工作中出现的问题随时进行逐一答复。

（四）开展好民族医药的推广与应用

新设立了3个推广点；积极开展相关民族医药书籍的收集整理及编撰工作；完成对“定制药园”的检查、督导、考核和远程核查等工作；完善“云南省民族医药数据共享平台”系统和“云南省中药材大数据中心”系统的建设。

（五）办好《云南中医中药杂志》

按时、按质完成了12期杂志的编辑、出版、发行工作。

（六）认真做好院内各项工作

一是院党委将组织开展好主题教育作为今年的首要政治任务来抓，迅速组织传达学习中央、省委、委党组的会议精神，严格按照中央关于开展主题教育的决策部署、省卫生健康委关于主题教育的各项工作安排及我院主题教育实施方案，对标“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，对标院领导班子“六个带头”具体目标，坚持问题导向，将学习教育、调查研究、检视问题、整改落实的重点措施和为民办实事有机融合，把握工作节奏，全面落实重点措施，确保主题教育取得实实在在的成效。

二是做好我院各项安全生产、维稳工作，确保单位持续安全稳定运行。

三是加强国有资产配置管理，规范做好采购管理。

四是强化警示震慑，增强干部廉洁自律意识。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省中医中药研究院2024年度收入合计46883046.63元。其中：财政拨款收入12022868.29元，占总收入的25.64%；无上级补助收入；事业收入34763774.97元（含教育收费0.00元），占总收入的74.15%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入96403.37元，占总收入的0.21%。 

与上年相比，收入合计增加8607839.89元，增长22.49%。其中：财政拨款收入减少741736.85元，下降5.81%；事业收入增加9364205.00元，增长36.87%；其他收入减少14628.26元，下降13.17%。主要原因是事业收入中固定制剂任务数增长导致收入增加；财政拨款收入比去年减少的主要原因是财政负担项目减少且2024年职业年金由财政直接支付，我单位无职业年金财政收入；其他收入减少的主要原因是银行存款减少且利率降低，因此利息减少。

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

云南省中医中药研究院2024年度支出合计42896399.91元。其中：基本支出39225510.85元，占总支出的91.44％；项目支出3670889.06元，占总支出的8.56％；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1720126.14元，增长4.18%。其中：基本支出增加2333250.42元，增长6.32%；项目支出减少613124.28元，下降14.31%。主要原因是基本支出今年是39225510.85元，比去年的36892260.43元增加2333250.42元，原因是2024年为保障固定制剂的供应，加大生产，故2024年专用材料费15089806.76元，较2023年11832165.59元增加3257641.17元，2024年委托业务费3182014.28元，较2023年2629546.31元增加552467.97元。

 

 

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省中医中药研究院机构正常运转的日常支出39225510.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16937269.07元，占基本支出的43.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22288241.78元，占基本支出的56.82％。基本支出中包含生产中药固定制剂需购置的药材、包材及附属医院采购药品、课题实验耗材购置发生的费用，以及制剂生产加工费。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省中医中药研究院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3670889.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

中医药治疗艾滋病试点项目经费1630826.70元，主要用于为艾滋病病人提供中医药治疗服务，开展中医药治疗艾滋病宣传，为开展中医药治疗艾滋病的医疗机构提供技术督导服务。

基本公共卫生中央补助资金项目经费100000.00元，主要用于通过公共卫生专业机构对承担基本公共卫生服务的基层医疗卫生机构的业务指导和技能培训，提高基层医疗卫生机构服务能力和水平，促进基本公共卫生服务均等化、规范化、同质化。

高层次人才特殊补贴项目经费60000.00元，主要用于高层次人才特殊生活补贴发放工作，名医骨干培养工作，进一步激励和引导各类高层次人才创新创业创优，进一步在全社会营造尊知重才、见贤思齐的良好环境。

中医药特色技术传承人才项目经费30691.00元，主要用于培养热爱中医药事业、理论功底扎实、实践经验丰富、技能精湛，能够较全面掌握中药各方面知识的中药特色技术传承人才，保持和发扬中药特色优势，促进中药与中医事业的协调发展。

中药临床优秀人才项目经费101585.68元，主要用于培养临床高层次人才从事中医临床研究领域，指导临床治疗，并培养一批中青年专家和临床学科接班人。

帅焘名老中医工作室项目经费53087.00元，主要用于名老中医专家工作室建设，整理分析老中医药专家的临床资料提炼形成学术观点和临床经验，丰富传承工作室网站内容 ，培养一批临床、科研中医专业技术人才。

民族医药特色诊疗运用项目经费455242.00元，主要用于做好云南省民族医药挖掘整理规范及其特色诊疗技术的推广与运用。设立民族医药特色诊疗技术推广点，开展特色诊疗技术临床观察、技术规范和总结、人才培养；培养培训一批具备民族医药特色诊疗技术的基层人才。

剩余项目资金1239456.68元分别为博士学位学历补助项目、院内横向课题、国家自然科学基金等科研课题资金，用于科学研究及人才培养方面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省中医中药研究院2024年度一般公共预算财政拨款支出12022868.29元,占本年支出合计的28.03%。与上年相比减少741736.85元，下降5.81%,完成年初预算的130.10%。主要原因是年初预算中未包含部分新增项目支出预算，故比年初预算增加30.10%。同时，基本支出中2024年职业年金由财政直接支付，我单位无职业年金财政拨款支出，因此一般公共预算财政拨款支出与上年相比减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出60000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%,年初无此项预算。主要用于高层次人才项目特殊补贴；造成预决算差异的主要原因是该项目未在我单位年初预算中申报，由组织部于年中下达。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1460433.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.15%,完成年初预算的160.89%。主要用于主要用于离退休公用经费支出、单位负担的职工基本养老保险缴费、退休职工职业年金等支出；造成预决算差异的主要原因是职工工资上涨，同时职工基本养老保险基数上调。

9.卫生健康（类）支出9948829.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.75%,完成年初预算的127.88%。主要用于保障单位运转运行的职工工资、绩效、办公费、差旅费等单位日常运转所需人员经费及公用经费，以及单位负担的职工医疗保险医疗补助等其他费用；造成预决算差异的主要原因是职工工资上涨，同时职工医疗保险基数上调。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出553605.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%,完成年初预算的100.00%。主要用于缴纳单位负担的职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为67191.32元，决算为64830.22元，完成年初预算的96.49%；支出决算较上年减少21169.78元，下降24.62%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为67191.32元，决算为64830.22元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的96.49%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少21169.78元，下降24.62%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为67191.32元，支出决算为64830.22元，完成年初预算的96.49%，支出决算较上年减少21169.78元，下降24.62%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为67191.32元，决算为64830.22元，完成年初预算的96.49%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻厉行节约原则，压缩运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少21169.78元，下降24.62%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻厉行节约原则，压缩运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未开展因公出国（境）工作内容。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于我单位机要、老干、应急等用车保障，单位开展科研、业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。未发生相应的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未发生相应的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省中医中药研究院2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因是云南省中医中药研究院不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省中医中药研究院资产总额90849360.81元，其中，流动资产86694186.65元，固定资产3109246.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程177500.00元，无形资产868427.98元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5809597.82元，其中固定资产减少1146672.26元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额10444289.93元，其中：政府采购货物支出10292176.59元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出152113.34元。授予中小企业合同金额10395213.59元，其中：授予小微企业合同金额10395213.59元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省中医中药研究院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面的开支。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。

民族医药：是指中国少数民族的传统医药。

中医药：是指包括汉族和少数民族医药在内的中国各民族医药的统称，是中国医药卫生事业的重要组成部分。中医药反映了中华民族对生命、健康和疾病的认识，具有悠久的历史传统和独特的理论及技术方法，凝聚着中国人民和中华民族的博大智慧。