云南省中医中药研究院2017年度部门决算说明

第一部分  云南省中医中药研究院概括

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  云南省中医中药研究院概括

一、主要职能

我院成立于1979年，主要从事中医、中药、中西医结合、民族医药的科研临床研究和新药研究开发工作。

二、部门基本情况

我院编制100人，2017年末有职工87人，与去年同期增加了2人，其中退休了3人，新调入职工5人。离休1人。现有专业技术人员81人，其中卫生专业69人: 正高资格8人（聘任3人，低聘副高5人）；副高资格12人（聘任9人，低聘中职3人）；中级资格27人（聘任18人，低聘初职9人）；初级资格17人（聘任20人）,见习人员5人(其中2人取得初级资格)。其他专业12人：副高资格1人（聘任1人）,中职资格9人（聘任9人）,初职资格2人（聘任2人）。

1.张震喜获国医大师荣誉称号

张震研究员作为我院中医药资深专家，我们精心准备，积极申报。经国家中医药管理局组织的评审，获得国医大师荣誉称号，成为我省首位获此殊荣的中医药专家，实现全省“零”的突破。同时，通过与省内外知名媒体联合，通过学术报告活动等，多元化多渠道对张老的学术思想、临床经验等进行了广泛的宣传，扩大了张老及单位社会影响力及学术感召力。

2.着力提升科研能力和水平

2017年，科研工作作为全院重点，通过强化学习、精心组织、切准关键、精研细琢，以不断增强全院科研能力和水平为己任，各专业技术人员广泛发挥工作积极性，在项目申报、立项方面取得较好成绩，并首次实现省级中医药临床重点学科建设项目立项。

一是项目申报增幅明显。申报各级各类项目共计53项，其中：国家级基金项目 15项（国家自然基金项目 11项，国家卫计委国家中管局行业专项 4项）；省级项目 12项（省科技计划重点项目1项，省科技计划面上项目1项，省科技计划中医联合专项重点项目1项、面上项目5项、青年备案项目4项）；厅级项目6项（省卫计委内设研究机构项目4项、民族医药文献整理项目1项、院内制剂项目1项）；院级项目20项。2017年的申报数比2016年增加27%。

二是项目立项稳中有升。年度科研项目立项8项：其中国家自然基金1项，“十三五”重大专项子课题2项，省中医联合专项面上项目1项；省卫计委内设研究机构中心项目4项。 获得资助经费152.45万元。

三是在研及结题项目稳步推进。坚持分类管理的原则，不断加强在研课题管理。年度在研科研项目29项，各项项目均按照任务书要求有序推进。认真落实进度管理，计划结题项目均完成研究任务。年度计划结题课题9项，现1项国家级、2项省级、6项院级均完成课题任务书要求的研究内容已正常结题；5项厅级级项目，已完成课题任务书要求的研究内容，等待省卫计委安排结题。

四是成功申报省级中医药临床重点学科。中西医结合艾滋病学作为我院优势项目，成功获得省级中医药临床重点学科建设项目立项，首次实现我院重点学科建设。为今后更好开展中西医协同协作治疗艾滋病研究提供更广阔的研究平台，并为全省中西医结合治疗艾滋病提供高水平科研指导奠定坚实的基础。

3.全力推动全省中医药防治艾滋病试点项目工作

第一，加强对全省试点项目工作的指导及管理。一是1-11月到各基地开展督导指导工作31次；完成2016年度全省12个州市试点项目考核工作；完成《2016年下半年全省中医药治疗艾滋病治疗信息的报告》；组织承办全省中医药治疗艾滋病知识培训班和骨干培训班各1期，全面提高项目工作从业人员业务素质；协助省卫生计生委组织完成2017年云南省中医药治疗艾滋病工作会议、中西医协同协作防治艾滋病2017年联席会议和试点项目专家论证会，对全省工作开展进行论证研究并明确任务；加强中医药治疗艾滋病宣传，扩大知晓率，共制作发放宣传贴画1.5万张、无纺布袋2万个、折叠袋1万个、纸杯2万个、收纳袋1300个、便签1万本，台历2千本等。二是保证项目制剂生产供应。严格程序遴选制剂原料供应单位，精心组织质控人员把严质量关确保制剂委托生产各环节按质量技术标准进行，保障全省项目工作推进的临床观察疗效。生产配送项目固定制剂扶正抗毒丸1425件、康爱保生丸1453件。三是完成试点项目病毒载量检测工作。年内顺利完成了30万病毒载量试剂的采购工作，根据省卫计委下达的任务数和各基地需求，经统筹协调，采取治疗点负责采血送样、金域公司负担物流、院工作人员检测等形式，完成了全省810例病毒载量的检测工作。

第二，重点推进中西医协同协作治疗艾滋病工作。于5月26日召开了2017年中西医协同协作防治艾滋病试点工作第一次联席会，从临床治疗、科学研究、人才培养、工作进度等方面进行交流和探讨，初步明确中西医协同协作防治艾滋病试点工作的重点。设立了抗病毒治疗点，开展中西医协同协作防治艾滋病工作。建立中西医协同协作门诊，运用固定制剂结合辨证施治，给予中药汤药、贴耳穴、艾灸等治疗100余人次。制定完成中西协同协作治疗艾滋病4个优势病种临床研究方案草案并组织召开专家论证会议研究审定。积极开展中西医结合艾滋病重点学科建设建设项目工作。

第三，切实提高在全省艾滋病防控工作体系中的地位和作用。一是积极参与省防艾局组织的相关工作：协助省防艾局完成全省2015年以前结余经费统计汇总及制定使用方案；完成全省2017年防治艾滋病工作目标责任书考核的中医项目；积极参加省防艾局组织的2017年防治艾滋病工作文山、红河、大理、曲靖、普洱、丽江等州市联合督导及对曲靖、昭通的中期督查工作；继续保持防艾工作联席会工作机制并积极推动相关工作。二是根据国家中医药管理局和中国中医科学院安排和部署，完成艾滋病腹泻中西医结合诊疗方案。三是组织完成国家卫生计生委周边卫生计生国际合作项目申报，申报题目为中医药治疗艾滋病普及培训公益活动走进缅甸越南。四是加强与周边省份的工作交流。2人到重庆参加重庆市中医药防治艾滋病论坛，1人做专题报告。

第四，完成我院承担的治疗任务。按时、认真完成103例的随访、发放药物、数据录入、月报上报工作。

全省项目推进情况：截止2017年10月31日，全省共收治艾滋病患者14110例，其中正在治疗6647例，脱落3933例，死亡989例，转出2541例。

4.稳妥推进全省基本公共卫生中医药健康服务项目实施

一是做好全省基本公共卫生服务中医药健康管理项目信息直报系统数据审核，每月25日前完成上月数据审核工作。二是组织全省基本公共卫生服务中医药健康管理服务项目工作业务培训，对2017年全省中医药健康管理服务项目工作情况作了通报，对项目信息报送及项目管理、健康管理新规范及国家相关表卡填报规范等进行了专业培训。三是在年中按委基层处要求开展了一次基本公卫中医包服务项目的技术指导和督导考核，覆盖16个州市，重点对工作薄弱地区开展督导。四是撰写了中医包年度省级考核报告（含各州市问题列表和评分表），并作了各州市完成任务率情况数据分析，全面掌握全省项目推进情况。

5.加强中医药服务能力建设

一是认真开展临床工作，突出中医药特色优势。截止2017年11月30日，附属医院总收入758.77万元，中医药占比69.24％，中药饮片占比 31.43％ ，门诊约14300人次，门诊中药处方（含饮片、中成药、院内制剂）占门诊总处方数≥60%，中药饮片处方占药品处方总数比例≥30%。二是完善制度建设，规范诊疗行为。制定完善56项医院规章制度，装订成册，组织医院职工学习执行，其中20项做牌上墙。三是严格执行国家公立医院医改政策。积极参与城市公立医院综合改革，取消药品加成，调整部分医疗服务价格；落实公立医院药品公开平台统一采购工作，加强药品管理，规范医疗和用药行为。

6.深入开展民族医药挖掘研究

一是每月组织人员到民族地区，积极开展民族民间医药调研工作，并收集制作药材标本。截止2017年11月7日，共计36人次，赴全省近10个县市，近10个乡镇开展调研，走访了35名民间、民族医，收集植物20余份，制作药材标本20余份。收集到傣族《中国贝叶经全集》译文100卷共67本。傣族兽医古籍1本。二是推进调研收集到的资料的整理。出版布朗族医药古籍文献翻译整理研究书籍1本。经过招标，与中标出版社签订了2本傣族、布朗族医药古籍翻译整理书籍出版合同。三是结合工作需要，认真开展彝族医药的研究工作。通过在《中药大辞典》、《中国植物志》等书中进行大量查阅，将所获得资料与前期《中国医学大辞典》资料进行汇总，得到了100余种药物的简要资料，拟在此基础上再继续筛选、甄别及基源的确定等研究工作，后期进行相关资料的收集、整理，争取本年度内完成初稿。四是积极开展省卫计委、省科技厅组织的重点专项项目“民族医药传承与资源保护项目”的申报。

7.《云南中医中药杂志》影响力稳步提升

一是圆满完成编辑出版任务。坚持“以服务科研、临床为主，重点向基层辐射”的办刊方针，及时报道中医药、民族医药的最新研究成果，促进中医药学术交流，各项指标均比往年有所提升，保持了逐年递增的趋势。完成了12期杂志的编辑、出版、发行工作，刊发稿件581篇，省内稿件236篇，省外稿件345篇，省外来稿刊用率为59.38%。其中基金论文达到157篇，基金论文比达到26.86%，居历年来最高%，国家级基金论文上升到31篇，同比增加4.31%。二是期刊影响力不断提高。通过特色栏目的设置，期刊影响力和知名度显著提高，2016年期刊复合影响因子上升到0.494。三是编辑业务素质显著提升。2人在省科技期刊编辑学会成立30周年评优活动中荣获 “优秀编辑奖”。四是积极发挥宣传作用，广泛开展《中医药法》宣传。第7期头版头条刊登了由省中医药管理局郑进局长撰写的“以《中医药法》颁布实施为契机，推进云南中医药事业深入发展”重点文章。

8.人才素质不断提高

今年先后出台并实施了《在职职工进修管理办法（试行）》和《在职职工脱产学习管理办法（试行）》，不断提高干部职工的政治、文化、技术水平和业务素质。开展全院性学术活动36次，促进院内学术氛围培养。重视中医药学术交流，组织人员参加了兰茂论坛、创新药物成药性高层学术论坛学术交流会、全国2017年艾滋病大会、法国艾滋病科学大会、泰国参加第14届世界中医药大会等学术活动。成功举办省级继续教育项目4项、国家级继续教育3项。年内新增在读博士研究生1人、晋升正高职专业技术人员1人

9.有序推进挂连点健康扶贫工作

根据《云南省健康扶贫30条措施》《云南省健康扶贫工作考核办法》、《云南省卫生计生委关于建立健康扶贫“领导挂州市、处室包县、责任到人”长效机制工作制度的通知》（云卫规财发〔2017〕16号）及《云南省中医中药研究院健康扶贫挂联工作实施方案》精神，院党政班子高度重视，及时制定了健康扶贫挂联工作实施方案，并抓好落实。2017年11月13日-18日组成两个督导调研组，深入健康扶贫挂联点丽江市华坪县、古城区进行督导调研。通过督导调研，掌握了挂连两个县区健康扶贫的第一手情况，为下一步开展工作打下了坚实基础。

10.其他方面工作

严格按照任用程序，完成新一轮中层干部竞聘上岗；不断完善干部职工人事信息，使干部职工人事档案管理工作规范化、信息化；规范执行领导班子议事决策程序，对院内重大项目进行民主决策；广泛深入开展《中医药法》学习宣传并指导实践；持续强化法治思维推进全院普法工作；圆满完成年度外事组团出访工作任务；认真整改落实省审计厅的单位的延伸审计整改意见；认真落实驻委纪检组“四风”检查整改要求；落实财政资金支付进度规定未出现被上级财政收缴资金情况；“两学一做”学习教育常态化制度化有序推进；“基层党建提升年”工作扎实开展；持续开展“六个严禁”专项整治、“不作为、乱作为”问题集中整治及私设“小金库”“吃空饷”等问题集中清查；深化廉洁风险防控工作，进一步修订完善并编印下发了《廉洁风险防控工作制度》，加大权力运行的监管。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年收入4020.61万元，其中财政拨款收入1796.23万元，事业收入2153.54万元，其他收入70.85万元。比上年的3550.35万元增加470.26万元，主要原因是财政拨款收入比去年的1260.14万元增加了536.09万元，原因是云财社【2017】13号的中医药治疗艾滋病项目年底被收回的经费376.19万元根据财政口径列支在当年财政拨款收入里核算（去年被财政收回的拨款是冲减当年收入）。其他收入今年是70.85万元，比去年的39.98万元增加了30.87万元，是因为我单位与成都中医药大学合作进行民族医药文献数据库项目合作，经费为14万元；国家自然基金HAART治疗艾滋病中医症候项目经费为20.4万元。事业收入今年是2153.54万元，比去年的2250.23万元减少96.69万元，主要原因是提供到各基地艾滋病固定制剂回款减少了168.94万元，附属医院的医疗收入比去年增加了52.32万元。

二、支出决算情况说明

2017年支出3199.62万元，其中：基本支出2515.46万元，项目支出684.16万元。总支出比上年的2627.87万元增加了571.75万元，主要原因是支付了职工医疗费超支款67.63万元，绩效工资总量增加97.88万元，离休丧葬费及年金增加33.51万元，公积金增加24.2万元，委托业务费增加97.01万元，专用材料费增加260.59万元。

项目支出684.16万元，较去年的639.71万元增加了44.45万元，根据《财政支出预算执行进度考核办法》要求精神，我单位在3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月份就开始督促各项目负责人加快项目进度，今年11月份2017年的省级项目资金95.32万元预算执行率为100%，11月份2016年的中央项目资金579.79万元预算执行率为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年财政拨款支出为1420.04万元，比2016年的1260.14万元增加了159.9万元，其中2017年的项目支出675.1万元，比2016年的604.32万元增加70.78万元，主要原因是项目加快进展速度，虽然2017年的中央经费不纳入当年进度考核，但2017年的中央经费还是支出了86.46万元。2017年的基本支出744.93万元，比2016年的655.82万元增加89.11万元主要是离退休人员的丧葬费及年金增加33.51万元、公积金增加29.17人，其余为新增职工的工资及财政负担薪级工资增加26.44万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）2017年“三公”经费总额为10.14万元，比年初预算数7.7万元增加2.44万元。其中，公务用车运行维护费10.1万元，比年初预算数的6.7万元增加3.4万元，公务接待费0.04万元，比年初预算数的1万元减少0.96万元。主要原因是2017年初预算数只包含基本支出，而支出统计数包含项目公务用车运行费1.86万元；单位承担的国家自然基金课题需到各地州做调研，发生相应的公务用车运行费，导致公务用车运行维护费支出超年初预算数。积极响应国家有关政策，压缩公务接待费，2017年只发生一次公务接待，费用为0.04万元。“三公经费”比上年的决算数9.83万元增加0.31万元，其中公务用车运行维护费比上年增加0.47万元，公务招待费比上年减少0.15万元。原因是单位承担的项目及国家自然基金课题需到各地州做调研，导致发生的公务用车运行费比去年增加0.47万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）国有资产占用情况

截止2017年12月31日，云南省中医中药研究院资产总额5704.05万元，其中流动资产3595.89万元，固定资产2108.16万元，其中：房屋135.08万元，车辆70.59万元，单价50万以上设备630.59万元，单价100万以上设备424.12万元，其他固定资产804.49万元。

(二)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额92.63万元，其中：政府采购货物支出92.63万元。

（三）其他重要事项情况说明

固定资产2108.16万元，比去年的2295.57万元减少187.41万元，主要原因是2017年根据云财资【2016】36号、【2017】278号文件对我单位资产清查结果的批复，我单位处置了一批报废的固定资产，金额为207.34万元。

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

4.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等；

5.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。