第一部分  云南省中医中药研究院2019年部门预算编制说明

云南省中医中药研究院

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院成立于1979年，主要从事中医、中药、中西医结合、民族医药的科学临床研究和新药研究开发工作的公益性事业单位，属于财政全额拨款单位。

（二）机构设置情况

我院编制100人，截止2018年10月，职工89人，法定代表人：和丽生，单位地址：昆明市学府路139号，统一社会信用代码：12530000431201904C。院内设中医药防治艾滋病研究中心、中药研究中心、民族民间医药研究中心、编辑部、附属医院、中心实验室六个业务科室及院办、党委办、人事科、财务科科、科教科五个职能科室。

（三）重点工作概述

1.推进中医药防治艾滋病试点项目工作,中医药防治艾滋病试点项目实现全省全覆盖。

2.国医大师学术思想传承工作有序推进。

3.不断提升科研能力和水平。

4.做好全省基本公共卫生服务中医药健康管理服务项目。

5.加强医疗服务管理工作,开展临床工作，突出中医药特色优势，加强附属医院中医药服务能力建设。

6.深入开展民族医药挖掘研究，通过调研逐步推进民族医药古籍、文献整理项目工作。

7.办好《云南中医中药杂志》,坚持“以服务科研、临床为主，重点向基层辐射”的办刊方针，及时报道中医药、民族医药的最新研究成果，促进中医药学术交流。

8.认真组织开展中药、民族药的基础研究与应用开发。积极参与生物医药产业发展工作，承担“定制药园”的现场审核工作。

9.健康扶贫等其他工作稳步推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，截止2018年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：事业编制100人。在职实有85人，其中： 财政全供养 85人，离退休人员 54人，其中： 离休 1人，退休 53人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2344.10万元，其中：一般公共预算财政拨款814.10万元，事业收入1500.00万元，其他收入30.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 814.10万元，其中:本年收入814.10万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款814.10万元（本级财力814.10万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2344.10万元。财政拨款安排支出 814.10万元，其中，基本支出714.10万元，项目支出100.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休3.29万元，主要用于离退休公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出78.73万元，主要用于单位负担的职工基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出10.67万元，主要用于2019年退休职工的职业年金缴费。

卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院100.00万元，主要用于基本公共卫生服务项目的差旅费4.80万元、培训费5.20万元，以及中医药重点学科建设支付劳务费4.00万元、差旅费1.00万元、办公费1.00万元、专用设备购置50.00万元、培训费2.00万元、修缮费5.00万元、检测费20.00万元、材料购置5.00万元、因公出国学术交流2.00万元。

卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出570.84万元，主要用于基本工资363.38万元、津贴补贴0.26万元、奖金30.28万元、绩效工资84.15万元、失业保险7.27万元、工伤保险1.57万元、办公费9.70万元、印刷费1.34万元、水费1.89万元、电费1.84万元、邮电费3.68万元、差旅费27.83万元、维修费0.88万元、租赁费5.51万元、会议费2.84万元、公务接待费1.00万元、其他一般公用支出2.55万元、工会经费8.96万元、福利费8.96万元、车辆运行维护费6.95万元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金50.57万元，主要用于缴纳单位负担的职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出626.88万元(其中：基本支出626.88万元)。

商品和服务支出137.22万元(其中：基本支出87.22万元，项目支出50.00万元)。

资本性支出50.00万元(其中：项目支出50.00万元)。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金106.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因   

无

（二）项目支出预算变动的主要原因

    无

八、其他公开信息

无

第二部分 云南省中医中药研究院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表