云南省中医中药研究院2024年预算公开目录

 

第一部分 云南省中医中药研究院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省中医中药研究院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

云南省中医中药研究院2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省中医中药研究院成立于1979年，主要从事中医、中药、中西医结合、民族医药的科研临床研究和新药研究开发工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：中医药防治艾滋病研究中心、中药研究中心、民族民间医药研究中心、编辑部、附属医院、中心实验室6个业务科室及院办、组织人事科、财务科、科教科4个职能科室。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1. 进一步推进科研及中医药传承发展工作。认真组织科研项目申报工作，在研科研项目均按照相关项目管理规定进行分类管理，做好各类项目结题工作。开展好中医药传承工作，完成各类继续教育项目、师带徒项目及组织各类学术培训。

2. 做好中医药防治艾滋病项目工作。按照国家和省项目工作安排部署，完成全省治疗任务数，并按要求完成各项指标；根据工作需要和安排，定期对各基地试点项目工作进行技术指导、督导评估；完成国家中医药管理局对云南开展中医药治疗艾滋病工作调研，并协助对省内其他州市治疗点的调研；积极推进中西医协同协作防治艾滋病工作。

3. 做好全省基本公共卫生服务中医药健康管理服务项目。做好主管的全省基本公共卫生服务中医药健康管理项目信息直报系统数据审核。举办云南省基本公共卫生中医药健康管理服务项目培训班，组织完成云南省各州市的中期质量评估工作。

4. 做好临床医疗服务工作，突出中医药特色优势。多渠道服务患者，提升附属医院服务能力与质量。通过增设妇科门诊、开展中医特色治疗。

 5. 开展好民族医药的推广与应用研究，扎实开展民族医药调研工作。积极推动云南省卫健委“云南少数民族医药特色诊疗技术推广与应用” 完成民族医药特色诊疗技术推广点验收和培训工作；高质量完成相关民族医药（德宏傣医常用药及纳西族、景颇族、哈尼族、布朗族、拉祜族）、中药材（云南石斛）等书籍的编撰工作。

6. 办好《云南中医中药杂志》，推动我省中医药学术影响。要组织学术水平较高、具有原创性的高质量稿件。建立与已是核心期刊的编辑部的关系，学习他们先进的办刊经验。推动杂志提升核心竞争力，争取进入核心期刊。

7. 认真做好院内各项工作。在院党政班子的坚强领导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”,做到“两个维护”。确保我院各项业务工作按工作计划有序开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制90人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入53,034,909.00元，其中：一般公共预算9,241,055.84元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入43,693,853.16元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100,000.00元。

与上年对比增加813,982.35元，其中：一般公共预算比上年减少1,696,354.60元，主要原因是我单位加快了财政项目支出进度，财政拨款结转结余数较上年减少；同时，由于职业年金单位部分自2024年起划至社保局统一核算，不再由单位缴纳。事业收入较上年增加2,610,336.95元，主要原因是我单位固定制剂承担病人任务数增加，相应收入也随之增加。其他收入减少100,000.00元，主要原因是我单位银行存款减少导致利息降低。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9,241,055.84元，其中:本年收入8,887,698.95元，上年结转收入353,356.89元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,887,698.95元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比一般公共预算财政拨款较上年减少987,495.15元，主要原因是职业年金单位部分自2024年起划至社保局统一核算，不再由单位缴纳。且按照厉行节约，过“紧日子”政策，缩减公用经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出53,034,909.00元。财政拨款安排支出9,241,055.84元，其中：基本支出8,287,698.95元，与上年对比减少987,495.15元，主要原因分析是因为职业年金单位部分自2024年起划至社保局统一核算，不再由单位缴纳，同时，按照厉行节约，过“紧日子”政策，缩减公用经费；项目支出953,356.89元，与上年对比减少708,859.45元，主要原因分析是因为我单位在确保项目达到绩效目标的同时加快了项目支出进度，因此结转结余资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休42,480.00元，主要用于单位离退休公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出766,060.96元，主要用于单位负担的职工基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出99,170.64元，主要用于单位负担的职工失业保险和工伤保险等其他社会保障缴费。

卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务127,283.39元，主要用于重大传染病防控经费项目的开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗629,491.15元，主要用于单位负担职工医疗保险缴纳费用。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助509,490.53元，主要用于单位负担职工医疗保险补助费用。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出59,670.00元，主要用于单位负担除职工医疗保险缴纳费用、职工医疗保险补助费用外的其他行政事业单位医疗支出。

卫生健康支出-中医药事务-中医（民族医）药专项654,204.00元，主要用于医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）中央补助结算资金项目的开支。

卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出5,799,599.32元，主要用于职工工资、绩效、办公费、差旅费等单位日常运转所需人员经费及公用经费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金553,605.85元，主要用于缴纳单位负担的职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省中医中药研究院不涉及与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省中医中药研究院不涉及按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南省中医中药研究院不涉及经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，采购预算总额20,022,311.32元，其中：政府采购货物预算13,867,900.00元、政府采购服务预算154,411.32元、政府采购工程预算6,000,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省中医中药研究院部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67,191.32元，较上年减少126,808.68元，下降65.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省中医中药研究院部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少100,000.00元，下降100.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是我单位2024年因公出国（境）费预算100,000.00元在项目支出中由单位自筹资金列支，未在一般公共预算财政拨款中反映。

（二）公务接待费

云南省中医中药研究院部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少8,000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因是我单位2024年公务接待费预算8,000.00元在基本支出中由单位自筹资金列支，未在一般公共预算财政拨款中反映。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省中医中药研究院部门2024年公务用车购置及运行维护费为67,191.32元，较上年减少18,808.68元，下降21.87%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费67,191.32元，较上年减少18,808.68元，下降21.87%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因是为贯彻落实厉行节约原则，压缩公用经费，减少“三公”经费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省中医中药研究院发展专项资金项目：

项目年度总体绩效目标情况：

1.做好云南省民族医药挖掘整理规范及其特色诊疗技术的推广与运用。设立民族医药特色诊疗技术推广点3个，开展特色诊疗技术临床观察、技术规范和总结、人才培养；拍摄民族医药纪录片1部；开展民族医药医学继续教育培训班1次。培养培训一批具备民族医药特色诊疗技术的基层人才。2.定期对我省“定制药园”企业进行督导调研，形成优胜劣汰机制；组织企业参加各级各类会展至少1次，云药出滇。3通过中医药师带徒工作，带教2人，发表师承论文2篇，达到师承年度考核合格。4.对景星街办公楼修缮，使房屋基本达到办公及业务工作需要，最大限度解决单位用房不足问题，为单位持续发展提供基础保障；5.使学府路办公房屋安全性达到房屋安全使用和抗震设防的规范要求，解决房屋安全隐患，满足业务办公需求。

项目绩效指标设置情况：

年度预计发表师承论文2篇；拍摄民族医药纪录片1部；设立技术推广点3个；组织“定制药园”企业参加各级各类会展至少1次；加固修缮综合业务楼并完成竣工合格验收。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

3.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面的开支。

4.政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。

5.民族医药：是指中国少数民族的传统医药。

6.中医药：是指包括汉族和少数民族医药在内的中国各民族医药的统称，是中国医药卫生事业的重要组成部分。中医药反映了中华民族对生命、健康和疾病的认识，具有悠久的历史传统和独特的理论及技术方法，凝聚着中国人民和中华民族的博大智慧。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省中医中药研究院部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是因为云南省中医中药研究院为事业单位，不涉及机关运行经费安排的情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省中医中药研究院部门资产总额85,071,716.90元，其中，流动资产79,751,257.84元，固定资产4,255,918.24元（原值：23,364,808.67元，累计折旧：19,108,890.43元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程93,500.00元，无形资产971,040.82元（原值：1,533,157.52元，累计摊销：562,116.70元），其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加7,405,668.56元，其中固定资产减少942,214.30元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产70项，账面原值246,389.51元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。