云南省中医中药研究院2023年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

  

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省中医中药研究院成立于1979年，主要从事中医、中药、中西医结合、民族医药的科研临床研究和新药研究开发工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 进一步推进科研及中医药传承发展工作。

认真组织科研项目申报工作。对在研科研项目均按照相关项目管理规定进行分类管理，均按任务书要求有计划地开展研究工作。做好项目结题工作。

2. 做好中医药防治艾滋病项目工作。

按照国家和省项目工作安排部署，完成全省治疗任务数，并按要求完成各项指标。定期对各基地试点项目工作进行技术指导、督导评估。积极推进中西医协同协作防治艾滋病工作。完成项目制剂配送及病毒载量检测工作。建立集HIV初筛、HIV确证、VCT、抗病毒治疗、中医药治疗五位一体的艾滋病综合服务平台，为艾滋病感染者/病人提供了方便快捷的一站式服务。

3.做好全省基本公共卫生服务中医药健康管理服务项目。

做好主管的全省基本公共卫生服务中医药健康管理项目信息直报系统数据审核。举办云南省基本公共卫生中医药健康管理服务项目培训班，参加省卫健委组织的2023年度中医包质量评估工作， 8个州、市的中期质量评估工作。

4.做好临床医疗工作。

一是开展临床工作，突出中医药特色优势。二是多渠道服务患者，提升附属医院服务能力与质量。三是规范药品采购、加强药房管理，进一步规范和加强对药品和药房的管理。加强对药品质量监管。

5.开展好民族医药的推广与应用。

扎实开展民族医药调研工作。云南省民族医药特色诊疗技术整理及推广应用项目累计设立云南少数民族医药特色诊疗技术推广点15个，完成《山海经医药考释》的考证等相关编纂工作。

6.办好《云南中医中药杂志》。

2023年按时、按质完成了12期杂志的编辑、出版、发行工作。                               

7.做好道地药材生态种植及质量保障项目。

按时、按质、按量完成“定制药园”的检查、督导、考核、远程核查等工作，做好定制药园企业药材的取样的工作；

8.认真做好院内各项工作。

一是院党委将组织开展好主题教育作为今年的首要政治任务来抓，迅速组织传达学习中央、省委、委党组的会议精神，安排主题教育各项工作，严格按照中央关于开展主题教育的决策部署、省卫生健康委关于主题教育的各项工作安排及我院主题教育实施方案，对标“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，对标院领导班子“六个带头”具体目标，坚持问题导向，将学习教育、调查研究、检视问题、整改落实的重点措施和为民办实事有机融合，把握工作节奏，全面落实重点措施，确保主题教育取得实实在在的成效。

二是接受财务收支情况的审计；配合事务所对我单位项目绩效评价的审计；按要求上报审计自查报告。

三是认真做好法制宣传教育工作，落实党委理论学习中心组学法、重大决策前专题学法、领导干部述法等制度。

四是做好医药领域腐败问题集中整治工作。

二、单位基本情况

（一） 机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：中医药防治艾滋病研究中心、中药研究中心、民族民间医药研究中心、编辑部、附属医院、中心实验室6个业务科室及院办、组织人事科、财务科、科教科4个职能科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省中医中药研究院作为二级预算单位纳入云南省中医中药研究院部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省中医中药研究院2023年末实有人员编制90人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员77人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员68人（离休0人，退休68人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

    本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省中医中药研究院2023年度收入合计3827.52万元。其中：财政拨款收入1276.46万元，占总收入的33.35%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入2539.96万元（含教育收费0.00万元），占总收入的66.36%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入11.10万元，占总收入的0.29%。与上年相比，收入合计减少142.38万元，下降3.59%。其中：财政拨款收入增加19.52万元，增长1.55%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少157.62万元，下降5.84%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少4.28万元，下降27.81%。主要原因是艾滋病固定制剂收入1954.44万元，比去年的2038.91万元减少84.47万元；附属医院的医疗收入542.07万元比去年的537.07万元增加了5.00万元；科研收入0.00万元，比去年的50.00万元减少了50.00万元；技术收入43.45万元，比去年的71.60万元，减少28.15万元；其他收入11.10万元，比去年的15.39减少4.29万元。财政拨款收入今年是1276.46万元，比去年的1256.94万元增加了19.52万元，主要原因是项目收入294.60万元，比去年的503.59万元减少了208.99万元；基本收入981.86万元，比去年的753.35万元增加了228.51万元，主要原因是2023年职工基本医疗保险缴费90.13万元、公务员医疗保险缴费77.91万元，由财政拨款到我单位支付，往年是由财政直接支付。

 

 二、支出决算情况说明

云南省中医中药研究院2023年度支出合计4117.63万元。其中：基本支出3689.23万元，占总支出的89.60%；项目支出428.40万元，占总支出的10.40%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少584.63万元，下降12.43%。其中：基本支出减少493.52万元，下降11.80%；项目支出减少91.12万元，下降17.54%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2022年为保障固定制剂的供应，加大生产，2023年固定制剂保持稳定生产，故2023年材料费633.77万元，较2022年固定制剂材料费1113.41万元减少了479.64万元，2023年加工费为249.31万元，较2022年加工费462.27万元减少了212.96万元。

 

 （一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省中医中药研究院单位机构正常运转的日常支出3689.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1896.04万元，占基本支出的51.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1793.18万元，占基本支出的48.61％。基本支出中包含生产中药固定制剂需购置的药材、包材及附属医院采购药品、课题实验耗材购置发生的费用，以及制剂生产加工费。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省中医中药研究院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出428.40万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支及开展工作情况包括：1.按照国家和省项目工作安排部署，2023年中医药治疗艾滋病试点项目资金119.10万元，用于为艾滋病病人提供中医药治疗服务，开展中医药治疗艾滋病宣传，为开展中医药治疗艾滋病的医疗机构提供技术督导服务；2. 2023年基本公共卫生中央补助资金10.00万元，通过公共卫生专业机构对承担基本公共卫生服务的基层医疗卫生机构的业务指导和技能培训，提高基层医疗卫生机构服务能力和水平，促进基本公共卫生服务均等化、规范化、同质化；3.2023名老中医专家工作室建设21.22万元，用于名老中医专家工作室建设，整理分析老中医药专家的临床资料提炼形成学术观点和临床经验，丰富传承工作室网站内容 ，培养一批临床、科研中医专业技术人才4.2023年中药材质量保障项目及民族医药特色诊疗项目资金73.91万元，用于做好云南省民族医药挖掘整理规范及其特色诊疗技术的推广与运用。设立民族医药特色诊疗技术推广点，开展特色诊疗技术临床观察、技术规范和总结、人才培养；培养培训一批具备民族医药特色诊疗技术的基层人才。5.省委组织部牵头项目人才发展专项资金12.22万元，开展高层次人才特殊生活补贴发放工作，名医骨干培养工作，进一步激励和引导各类高层次人才创新创业创优，进一步在全社会营造尊知重才、见贤思齐的良好环境；6.2023年云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划第五批资金0.81万元，重点培养高层次人才申报者及所在团队科研能力、分析水平等；7.定制药园项目资金28.46万元，定期对我省“定制药园”企业进行督导调研，形成优胜劣汰机制；组织企业参加各级各类会展，云药出滇；8. 2023年全国中药特色技术传承人才培训项目资金2.87万元，培养热爱中医药事业、理论功底扎实、实践经验丰富、技能精湛，能够较全面掌握中药各方面知识的中药特色技术传承人才，保持和发扬中药特色优势，促进中药与中医事业的协调发展；9.剩余项目资金159.81万元分别为健康中医药专项行动资金、院内横向课题、国家自然科学基金等科研课题资金，用于科学研究及人才培养方面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省中医中药研究院2023年度一般公共预算财政拨款支出1276.46万元,占本年支出合计的31.00%。与上年相比增加19.52万元，增长1.55%,主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出比去年增加了228.51万元，从而支出也相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出179.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.04%。主要用于离退休公用经费支出、单位负担的职工基本养老保险缴费、退休职工职业年金等支出。

9.卫生健康（类）支出1039.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.40%。主要用于保障单位运转运行的职工工资、绩效、办公费、差旅费等单位日常运转所需人员经费及公用经费，以及单位负担的职工医疗保险医疗补助等其他费用。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出58.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于缴纳单位负担的职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.60万元，决算为8.60万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.60万元，决算为8.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省中医中药研究院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.60万元，支出决算为8.60万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.60万元，决算为8.60万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.39万元，增长4.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.39万元，增长 4.75%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是主要原因是2023年实有车辆3辆，比2021年的2辆增加了1辆，其中2辆车年限已久，发生的油费、修理费较高，未发生因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出、公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未开展因公出国（境）工作内容。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于我单位机要、老干、应急等用车保障，单位开展科研、业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。未发生相应的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未发生相应的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省中医中药研究院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是云南省中医中药研究院不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省中医中药研究院资产总额8503.89万元，其中，流动资产7971.82万元，固定资产425.59万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程9.35万元，无形资产97.02万元（净值），其他资产0.11万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加737.29万元，其中固定资产减少94.22万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产70项，账面原值24.64万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1136.84万元，其中：政府采购货物支出1136.84万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额970.90万元，其中：授予小微企业合同金额970.90万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（附表12—附表21）

五、其他重要事项情况说明

云南省中医中药研究院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。一般公共预算：是对以税收为体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面的开支。